‹
›
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表（经济科目）
八、一般公共预算财政拨款项目支出预算表（资金来源）
九、一般公共预算财政拨款政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算统计表
十一、政府性基金收支预算表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
单位名称：中国共产党蛟河市纪律检查委员会
成立时间：1950年4月
单位性质：党的国家机关
主要职能：负责全市党的纪律检查工作的专责机关，监督检查市政府各部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。
二、机构设置
独立编制机构1个，独立核算机构1个。
办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支。
人员情况：编制58人，在职人员53人，纳入社保系统的退休人员13人。
第二部分 情况说明
一、2020年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。2020年收支总预算1005.05万元，比2019年收支总预算791.14万元增加213.91万元，增加21.28%，主要原因：监察委改革，检察院转隶人员工资增加。。
二、2020年收入预算情况
2020年本单位收入预算1005.05万元，其中财政经费拨款收入1005.05万元，纳入预算管理的非税收入240万元，纳入预算的省补助资金0万元等。
三、2020年支出预算情况
2020年本单位支出预算1005.05万元，其中：一般公共服务（类）支出1001万元，占99.59%%，主要用于日常办公经费及人员工资福利支出等。
社会保障和就业（类）支出0万元；
医疗卫生与计划生育（类）支出0万元；
住房保障（类）支出4.05万元，占0.41%，主要用于职工住房公积金。
四、2020年一般公共预算拨款情况
2019年一般公共预算当年拨款1005.05万元，其中基本支出747.12万元，占74.34%；项目支出257.93万元，占25.66%。
基本支出中，人员经费542.74万元，占72.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费204.38万元，占27.36%，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、2020年一般公共预算“三公经费”拨款情况
2020年“三公”经费预算数35万元，比2019年“三公”经费预算数25.4万元，增加了9.6万元，增加原因执法执勤车辆增加3台，公务用车运行维护费增加，其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。
2.公务接待费4万元，与 2019年预算数相同无变化。
3.公务用车购置及运行费31万元，比2019年预算数21.4万元，增加9.6万元。其中，公务用车运行维护费31万元，比2019年增加9.6万元，主要原因是办案车辆增加，公务用车购置0元，较上年无变化。
六、机关运行经费安排情况
2020 年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算204.38万元，比 2019 年预算161.74增加42.64万元，增长20.86%，主要原因是监察委改革后增加转隶人员经费。
七、政府性基金预算拨款情况
本部门无政府性基金预算拨款
八、政府采购安排情况
2020 年本单位未安排政府采购事项，预算总额69.36万元。
九、国有资产占用情况
截至 2020年1 月，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车6辆，不涉及占用200万元以上大型设备。
十、重点项目预算绩效目标情况
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 5个部门本级重点项目，涉及金额257.93万元，项目内容涉及纪检报刊书籍征订、安保专项等，主要目标为推进廉政体制建设，加强网络媒体宣传及案件查处工作力度等。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附重点项目绩效目标申报表）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。
第四部分 预算表格
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 2020年预算 | 项 目（按功能分类） | 2020年预算 | 项 目（按经济分类） | 2020年预算 | |||||||
一、上年结余结转资金 | 一般公共服务支出 | 10,010,019.76 | 一、基本支出 | 7,471,183.76 | ||||||||
（一）财政结余结转 | 外交支出 | 工资福利支出 | 5,421,155.76 | |||||||||
计划结余结转 | 国防支出 | 商品和服务支出 | 2,043,764.00 | |||||||||
专项收入结余结转 | 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 6,264.00 | |||||||||
行政性收费结余结转 | 教育支出 | 二、项目支出 | 2,579,300.00 | |||||||||
罚没收入结余结转 | 科学技术支出 | 工资福利项目支出 | 201,200.00 | |||||||||
国有资源（资产）有偿使用收入结余结转 | 文化旅游体育与传媒支出 | 商品和服务项目支出 | 2,158,100.00 | |||||||||
其他收入结余结转 | 社会保障和就业支出 | 对个人和家庭补助项目支出 | 20,000.00 | |||||||||
中央、省指标结余结转 | 社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
（二）部门（单位）结余结转 | 卫生健康支出 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||
部门（单位）结转 | 节能环保支出 | 资本性支出 | 200,000.00 | |||||||||
部门（单位）结余 | 城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||
二、当年预算安排资金 | 10,050,483.76 | 农林水支出 | 对企业补助 | |||||||||
财政经费拨款（补助） | 7,650,483.76 | 交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | |||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 2,400,000.00 | 资源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||||||||
专项收入 | 商业服务业等支出 | |||||||||||
罚没收入 | 2,400,000.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||
国有资本经营收入 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 住房保障支出 | 40,464.00 | ||||||||||
三、当年省补助资金 | 中央、省指标(一般)(合计) | 其他支出 | ||||||||||
中央、省指标 | 转移性支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 1,050,483.76 | 本年支出合计 | 1,050,483.76 | 本年支出合计 | 1,050,483.76 | |||||||
结转下年 | 结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 1,050,483.76 | 支出总计 | 1,050,483.76 | 支出总计 | 1,050,483.76 | |||||||
当年预算资金安排收支预算表（一般预算） | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 2020年预算 | 项 目（按功能分类） | 2020年预算 | 项 目（按经济分类） | 2020年预算 | |||||||
一、当年预算安排资金 | 10,050,483.76 | 一般公共服务支出 | 10,010,019.76 | 一、基本支出 | ||||||||
财政经费拨款（补助） | 7,650,483.76 | 外交支出 | 工资福利支出 | 5,421,155.76 | ||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 2,400,000.00 | 国防支出 | 商品和服务支出 | 2,043,764.00 | ||||||||
专项收入 | 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 6,264.00 | |||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费 | 教育支出 | 二、项目支出 | ||||||||||
罚没收入 | 2,400,000.00 | 科学技术支出 | 工资福利项目支出 | 201,200.00 | ||||||||
国有资本经营收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 商品和服务项目支出 | 2,158,100.00 | |||||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 社会保障和就业支出 | 对个人和家庭补助项目支出 | 20,000.00 | |||||||||
其他收入 | 社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
预算外管理的非税收入 | 卫生健康支出 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||
纳入预算外管理的行政事业性收费 | 节能环保支出 | 资本性支出 | 200,000.00 | |||||||||
其他预算外收入 | 城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||
农林水支出 | 对企业补助 | |||||||||||
交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||
资源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||
住房保障支出 | 40,464.00 | |||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 1,050,483.76 | 本年支出合计 | 1,050,483.76 | 本年支出合计 | 1,050,483.76 | |||||||
结转下年 | 结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 1,050,483.76 | 支出总计 | 1,050,483.76 | 支出总计 | 1,050,483.76 | |||||||
单位代码(科目) | 单位名称（科目） | 当年预算安排资金 | |||||||||||||||
合计 | 财政经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 其他预算外收入 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||||||
合计 | 10,050,483.76 | 7,650,483.76 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |||||||||||||
110 | 蛟河市纪检委 | 10,050,483.76 | 7,650,483.76 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||||||||||
110001 | 蛟河市纪检委 | 10,050,483.76 | 7,650,483.76 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,010,019.76 | 7,610,019.76 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10,010,019.76 | 7,610,019.76 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 7,430,719.76 | 7,030,719.76 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 529,300.00 | 529,300.00 | ||||||||||||||
2011104 | *** | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
2011106 | *** | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40,464.00 | 40,464.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40,464.00 | 40,464.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40,464.00 | 40,464.00 | ||||||||||||||
单位代码(科目) | 单位名称（科目） | 项目名称 | 是否政府采购 | 资 金 来 源 | |||||||||||||
当年预算安排资金 | |||||||||||||||||
合计 | 财政经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 罚没收入 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
合计 | 2,579,300.00 | 579,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
110 | 蛟河市纪检委 | 2,579,300.00 | 579,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
110001 | 蛟河市纪检委 | 2,579,300.00 | 579,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,579,300.00 | 579,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 2,579,300.00 | 579,300.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 保安员安保专项 | 否 | 221,200.00 | 221,200.00 | ||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 宣传教育专项 | 否 | 208,100.00 | 208,100.00 | ||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 蛟河市纪检监察网络及网站运行维护费 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
2011104 | *** | *** | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
2011106 | *** | *** | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
三公经费预算统计表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
单位编码（科目） | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 350,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
110 | 蛟河市纪检委 | 350,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
110001 | 蛟河市纪检委 | 350,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 350,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 350,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | ||||||
2011104 | *** | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2020 年度） | |||||||
填报单位（盖章） | :中共蛟河市纪律检查委员会 | ||||||
项目名称 | 保安员派遣服务 | ||||||
预算部门及编码 | 基层预算单位及编码 | ||||||
项目属性 | 新增项目∨ 延续项目 | 项目期 | 一年 | ||||
项目资金 | 22.12 | ||||||
其中：财政拨款 22.12 其他资金 | |||||||
绩效 | 年度目标 | 中长期目标 | |||||
目标1：解决办公场所安保工作 | 加强安保工作，消除安全隐患， | ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 指标分值（指标合计100分） | ||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||
社会效益 | 指标1： | 因搬入新办公场所后，无保安员，根据我单位实际，与蛟河市安顺保安有限公司，签订保安员派遣服务合同，解决安保问题。 | 100 | ||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2020 年度） | |||||||
填报单位（盖章）中共蛟河市纪律检查委员会 | |||||||
项目名称 | 纪检书籍订阅 | ||||||
预算部门及编码 | 中共蛟河市纪律检查委员会201 | 基层预算单位及编码 | 中共蛟河市纪律检查委员会（本级）2011102 | ||||
项目属性 | 新增项目 ∨ 延续项目 □ | 项目期 | 一年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： 20.81 | ||||||
其中：财政拨款 20.81 其他资金 | |||||||
绩效 | 年度目标 | 中长期目标 | |||||
目标1：纪检报等刊物征订完成征订任务。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 指标值 | ||
产出指标 | 时效指标 | 指标1： | 年内在各类主流媒体报刊网络中发表我市纪检工作信息 | ≥5条 | |||
成本指标 | 指标1： | 完成报刊及机关干部业务法规书籍征订 | 20.18万 | ||||
效果指标 | 社会效益 | 指标1： | 营造良好的社会氛围，加强全市各级纪检监察系统业务知识学习， | 年内至少一次集中学习 | |||
指标2： | 强化媒体宣传舆论导向，积极宣传我市纪检监察工作取得的成果。 | 年内在各类主流媒体报刊上发表我市纪检工作信息不少于5次 | |||||
 |
上一个：2019年度中国共产党蛟河市纪律检查委员会部门决算 | 下一个：无 |  |