2019年度中国共产党蛟河市纪律检查委员会部门决算

2019年度

中国共产党蛟河市纪律检查委员会

部　门　决　算

2020年9月15日

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

十、部门预算整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位名称：中国共产党蛟河市纪律检查委员会

单位性质：党的国家机关

主要职能：负责全市党的纪律检查工作的专责机关，监督检查市政府各部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

独立编制机构1个，独立核算决算单位1个。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支。

第二部分2019年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1057.42万元，支出1014.24万元。与2018年收入907.85万元，支出885.16万元相比，收入增加149.57万元，增长14.14%。支出增加129.08万元，增长12.72%。主要原因：专项经费增加，新建视频会议室、公车信息化管理平台等所需经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1057.42万元，其中：财政拨款收入1057.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1014.24万元，其中：基本支出548.27万元，占54.05%；项目支出465.97万元，占45.95%；基本支出中，人员经费444.79万元，占81.13%；公用经费103.48万元，占18.87%。（饼图进行分析对比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1057.42万元，支出1014.24万元。与2018年收入907.85万元，支出885.16万元相比，收入增加149.57万元，增长14.14%。支出增加129.08万元，增长12.72%，主要是新建视频会议室、公车信息化管理平台等支出。（柱形图比较）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1014.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加129.08万元，增长12.72%。主要原因：主要是新建视频会议室、公车信息化管理平台等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1014.24万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出982.82万元，占96.9%；住房保障支出31.42万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为791.14万元，支出决算为1014.24万元，完成年初预算的128.2%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.21万元，支出决算为516.85万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是商品服务类支出减少，厉行节约。

2.纪检监察事务中一般行政管理事务年初预算为193.81万元，支出决算为465.97万元，完成年初预算的240.42%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，中央拨付政法专项资金，增加公车信息化平台及视频会议室支出。

3.住房公积金支出年初未申请财政拨款预算40.12，支出决算为31.42万元，决算数小于预算数的主要原因是本年有调出人员，不需缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出548.27万元，其中：人员经费444.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费103.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为21.38万元，完成预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因未安排公务接待费，节约资金4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.38万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算21.4万元，支出决算为21.38万元，完成预算的99.9%，主要原因是有效预算合理支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是年内未计划，未安排。

公务用车运行支出21.38万元，主要用于日常办案。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对安保项目、纪检监察事物及网络建设等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金156.21万元，占部门预算财政拨款项目总额的33.52%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）纪检监察事物及网络建设绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93分。项目全年预算数33.81万元，执行数133.3万元，追加资金99.49万元，其中大部分来源于国家政法专项资金，为监察体制改革后保障性经费。该项目绩效目标完成情况如下：１、年度内开展三次专项检查 2、加强我市政治生态建设。3、投入100余万元，建设视频会议室及公务用车信息平台建设。与预算不符产生偏差主要原因为国家政法专项投入。

（２）安保专项。该项目为2019年为保证纪委办公场所安全，保障安保工作，增加项目，项目资金22.91万元，采取政府采购服务形式与安保公司签订派遣劳务合同，负责纪委办公大楼安保工作。较好完成安保工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出103.48万元，比年初预算数161.74万元相比，减少58.26万元，降低36.02%，主要是厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额76.34万元，全部为政府政府采购工程支出，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆6辆，全部为执法办案用车；单位价值100万元以上通用设备1套，为分级保护网络。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。